大批量VAT税号正走向刀口,这些“税务漏洞”该如何防范?

雨果网作者:雨果网
2019-01-18 11:49:14

​不用自己的VAT税号发货,这是亲手埋下一颗“定时炸弹”

大批量VAT税号正走向刀口,这些“税务漏洞”该如何防范?

你是否还在为了应付平台而随便找一家税务代理,注册税号后便不管不顾?

你是否还相信“双清包税”的方式能节省成本,而放弃用自己的VAT税号去发货?

醒醒吧!“双清包税”方式不是不用交税,只是把税交到了货代的税号上。一旦被发现货物只有销售,没有进项记录,当地税局会将你的税号列入一个异常的状态,更加容易关注你。

毫不夸张地说,你正在一步步亲手将自己推向海外税务局的“刀口”……

美国站若全面合规“杀伤力”巨大

据此前报道,加州税费管理局将从2019年4月1日起,要求在该州销售额超过10万美元或订单量超过200笔的州外零售商注册该州税号,并征收税款。这是继亚马逊向卖家发送邮件要求提供“加州税号”后,加州税局采取的正式行动。

神马汇国际税务部业务经理郑佩诗表示,美国站征税过程或将与欧洲站类似,都将从个别卖家覆盖到全部卖家,但一旦征税要求从加州扩散到联邦各州,那美国税务合规难度想必是比欧洲站还要复杂——首先,所有联邦税号每年要提交去做年审,其次美国各州的税率及税法各不相同,州与州之间的差异较大。若卖家想要在美国去做到完全的合规,每个州合规的成本加起来是一笔不小的数目。

此外,欧洲的增值税是针对货物增值的部分进行交税,且进项VAT还可以抵扣;而美国销售税是卖家每销售一笔都要交税,没有可抵扣的项目,这也意味着美国税务合规“杀伤力”更大,特别是对于销售额较大、极易引起当地税局关注的卖家。

和欧洲站前期被征税卖家反应相似,目前大部分美国站卖家还处于观望的状态,毕竟只是部分卖家收到亚马逊的邮件提醒,还未真正到了封号关店的地步。但郑佩诗坦露,2019年海外市场不论哪个国家的税法都将愈加严苛,各大电商平台的门槛也将进一步抬高,出口卖家需尽早做好准备,切莫等到“关店潮”来临时才手忙脚乱。

鱼龙混杂的代理市场,卖家如何甄别VAT服务商?

在市面上税务代理还不多的时候,服务商尚且可以在保有一定的利润空间的情况下,去想着如何提升自己的服务水准。而如今在不良的低价竞争下,发现一些税务代理开始通过降低服务质量来迎合市场。郑佩诗指出,合理的竞争可以敦促同行不断完善自身的服务,但价格战不仅压缩公司的运营利润,还会降低工作人员的积极性,甚至整个行业水平也会在这种恶性竞争下会下滑。

这样鱼龙混杂的市场竞争中,出口卖家更难去判断好坏,在神马汇看来,目前同行可分为三类税务代理:

①三四级小代理:这种小代理公司通常处于三四级代理,通过赚取差价来维持生计,公司运营成本较低。因此市场上遭遇这种代理商“跑路”,或是找不到原代理人的情况时有发生。

②有一定经验的知名代理:这种代理在行业内已经有一定的知名度,只要价格不要太离谱,还是建议卖家选择这类有一定经验和知名度的服务商,因为重视品牌和名声的服务商才会用心做好服务。

③海外自营的会计事务所:这类直接在德国、英国或是法国当地有自营的会计事务所是更好的,这类服务商很少会参与价格战。但也由于在海外运营成本很高,这类税务机构价格也是相对较高的。

郑佩诗坦言,尽管“三无”小代理们可以把价格压得非常低,但若卖家这时候抱着随便找一个代理帮忙注册税号的心理找到他们,别说后续根本找不到人维护税号,就是税号最终能不能申请下来都成问题。而且现在费用都是按年收费的,最终钱也浪费了而不是省了。

欧洲税务合规必然持续,这三点可降低税务成本

美国站的税务问题若还能容许卖家有观望的时间,欧洲站的税务合规可以说已经迫在眉睫,2019年欧洲各国对中国卖家的税务合规要求必然更加严格。

实际上很多卖家没有意识到通过自己的VAT税号交税,抵扣完之后也可以节省不少税务成本。除了低申报和零申报这种冒险的做法,神马汇表示可以帮助卖家在合理范围内有效降低税务成本:

1、及时申报;神马汇会在税务申报的截止日期前就开始通知卖家及时申报,这一点十分重要,不准时申报需要付一笔滞纳金也是增加税务成本;

2、数据合规;很多卖家不知道除了进口VAT可以抵扣,亚马逊后台一些广告费用也是可以抵扣的,只要在VAT税率不为零的情况下,神马汇会提醒卖家做一些合理的税务抵扣;

3、甄别申报范围;少交冤枉税,有的卖家是有多国税号的,一定要告知税务代理,避免多国重复缴税的情况发生。

卖家要清楚,注册税号只是第一步,甚至有些国家税号注册时间比较长,卖家很难保证这个费用交出去之后会发生什么事情,因此郑佩诗建议卖家要保持一个理性的心态去看待这个市场价格的波动,要更多关注行业口碑而非单单是价格。

郑佩诗告诉雨果网,在海外有自营的会计事务所,可以有效控制后端,提高沟通时效,进而把服务做得更好。神马汇在VAT业务上已经深耕了4个年头,2018年已经基本实现了海外会计事务所的自营化,2019年神马汇除了不断提升自身的服务质量,也会紧跟平台政策和市场趋势为更多卖家提供专业化服务。最终将“汇聚神马,货通全球”的口号带给越来越多的圈内人。

(文/雨果网  董小玲)

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