【美国ITIN号申请+个税申报攻略】跨境电商、留学、投资必备

前几期给大家分享过关于美国公司注册和税务相关信息，今天小诚给大家聊聊，美国ITIN号的主要用途及如何申请！

在美国，无论大家是通过投资股票、出租房产，还是开展跨境电商、海外留学等，税务问题都在如影随形，这时，ITIN（个人纳税识别号）就很重要了，它可以让您合法报税、退税。

接下来小诚就给您详细分享下，美国ITIN税号该如何申请，及常见问题分享，干货满满，欢迎先收藏或者分享给需要的小伙伴！

目录

一、什么是ITIN号？

二、什么人可以申请ITIN号?

三、ITIN的用处？

四、申请ITIN需要准备的资料

五、拿到ITIN后，如何申报个税？

六、常见问题分享

一、什么是ITIN号？

ITIN（Individual Taxpayer Identification Number）是美国国税局（IRS）为非美国公民设计的9位税务识别号，格式为“9XX-XX-XXXX”。它的核心功能是税务合规，而非身份证明或工作许可。

美国有三种税号，分别是：SSN（社会安全号），ITIN（个人税号），EIN（联邦税号）。具体想要了解三者的不同可以点击关注，小诚后续分享！

二、什么人可以申请ITIN号?

申请ITIN的主要对象是非美国公民。

特别是那些在美国境内有业务，（比如Amazon等线上平台的卖家等）无论是个人还是公司的非美国公民。他们需要通过申请ITIN来进行报税。

此外，配偶和孩子也可以申请ITIN，只需要提供护照等基本的身份文件即可。

对于没有护照的人，现阶段中国身份证和中国驾照也可以用来申请ITIN。

三、ITIN的用处？

1、跨境电商商家

▫ 开设银行账户：没有SSN的你可以用ITIN开设美国银行账户，让管理跨境交易、支付供应商和接收客户付款非常方便。

▫ 申请信用卡：ITIN能帮助你在美国建立信用记录，从而更容易申请信用卡、贷款等金融服务。

▫ 提升店铺权重：提交ITIN给亚马逊， ebay等本土店铺平台，你享受更高的店铺权重和官方扶持。

▫ 跨境支付：有了ITIN，你可以更轻松地使用PayPal等国际支付平台进行交易和结算。

2、留学生

▫ 报税：如果你有奖学金或兼职收入，ITIN是你报税的必需工具。

▫ 开设银行账户：没有SSN的留学生可以用ITIN开设银行账户，管理学费和生活费。

▫ 申请信用卡：通过ITIN，你可以开始在美国建立信用历史，申请信用卡也不再困难。

四、申请ITIN需要准备的资料

申请ITIN并不复杂，但你需要准备好相关材料和选择合适的申请方式。下面是详细步骤：

1、准备材料

▫ 必填表格：W-7，这是申请ITIN的关键。

▫ 身份证明：有效护照（唯一可独立认证的文件）或组合文件（如驾照+出生证明）。

▫ 税务文件：首次申请需附上税表（如1040NR），证明报税需求。

您可自行前往IRS官网下载W-7和1040NR表格。当然，更便捷的方式是直接联系小诚提供。

选择我司，我们将为您提供贴心的一站式服务。省去中间资料的繁琐哦，更专业高效~

图丨IRS官网

2、审批时间

8-12周不等，高峰期可能更长哦。

五、拿到ITIN后如何申报个税？

1、选择税表

▫ 非居民：使用1040NR表（非居民所得税申报表）。

▫ 特定居民：若通过“实际居住测试”，用1040表。

2、准备收入证明

▫ W-2表：工资收入（若有雇主）。

▫ 1099系列：如1099-B（股票交易）、1099-DIV（股息）。

▫ 房租/投资收入：需提供租赁合同或银行流水。

3、填写税表并提交

▫ 填写ITIN号码

▫ 如子女税收抵免、教育费用等，需附上凭证。

▫ 提交方式：电子申报（推荐）或邮寄纸质表格。

温馨提示：即使您无收入，部分情况仍需“零申报”，避免您的ITIN失效哦。

六、ITIN使用中的常见问题

1、ITIN能用来工作吗？

不能哦，ITIN仅用于税务，您需要工作的话，需另行申请签证或工卡。

2、退税被扣怎么办？

首先检查您的ITIN是否过期，再看看是不是税表信息填写错误了。

3、ITIN有效期多久？

有效期为5年，如果连续三年未使用则会失效，需重新申请。

4、如何更新ITIN？

填写新W-7表并提交身份证明，无需附税表（除非同时报税）即可啦。

5、申请ITIN会影响我的移民身份吗？

不会。ITIN仅用于税务目的，与移民身份无关。拥有ITIN不会使您成为美国税务居民或改变您的税务身份。

6、我可以同时拥有ITIN和SSN吗？

不可以哦。如果您已有SSN，不能申请或使用ITIN。一旦获得SSN，应当通知美国国税局确认并合并税务数据，国税局将注销ITIN。

小 结

看到这里，相信你对如何申请ITIN以及如何用它处理美国税务问题已经有了清晰的了解。

无论你是跨境电商商家，还是赴美留学的学生，ITIN都能帮助你顺利进行税务申报、开设银行账户、申请信用卡等操作。

如果你不确定申请流程或对报税仍有疑惑，欢迎直接找小诚为您答疑解惑~

以上就是今日分享，感谢您的观看~如果您有海外账户开立、公司注册、审计业务等有任何需求，小诚在此行业深耕多年，欢迎后台咨询~

（文章来源：公众号：企诚境外商务通）

（来源：（文章来源：公众号：企诚境外商务通））

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