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2025-10-10 09:50
自2024年12月爱尔兰站点在亚马逊南京峰会正式宣布以来，艾思团队始终致力于为跨境卖家提供高效、合规的税务解决方案。
20205年5月，我们成功协助多位卖家迅速完成爱尔兰VAT注册，最快仅用时35天！以一位卖家为例：2025年4月14日提交申请，5月19日即收到爱尔兰税务局（Revenue）审核通过文件，整个流程仅耗时约五周。
这一效率在当前欧洲VAT注册中表现突出，彰显了我们团队与税局良好的沟通协作能力。
（图片截图来源于艾思团队）
国内税号与欧盟税号的区别
自2019年6月起，爱尔兰税务局实施了“双层VAT注册”制度，申请人需明确选择注册类型：
（图片来源于税局官网）
仅限国内（Domestic-only）VAT注册
· 适用于仅在爱尔兰境内进行交易的企业。
· 注册流程相对简化，通常无需提供额外证明材料。
· 此类税号无法用于欧盟境内的跨境交易，也不会被列入VAT信息交换系统（VIES）中。
欧盟内（Intra-EU）VAT注册
· 适用于在欧盟范围内进行跨境交易的企业。
· 注册流程较为复杂，需提供额外的业务证明材料。
· 注册成功后，企业将被列入VIES系统，便于欧盟内的交易伙伴验证VAT信息。
请各位跨境电商卖家一定注意甄别，市场上有些宣称快速下号的服务商，申请的并不是爱尔兰欧盟税号，而是仅限于爱尔兰国内交易的国内税号。
（图片来源于艾思团队）
在爱尔兰税务局的注册确认信中，欧盟VAT税号通常以“IE”开头，并明确标注为“intra-EU”注册。
（图片截图来源于税局官网）
1. 准备充分的业务材料：证明企业在爱尔兰或欧盟范围内的实际业务活动。
2. 清晰的业务计划：向税务局展示企业未来在爱尔兰的业务发展计划。
3. 积极与税务局沟通：及时回应税务局的询问。
爱尔兰增值税税率一览（2025）
（图片来源于艾思国际公众号）
电商卖家通常适用的是标准税率23%，除非销售的是食品、书籍等零税率商品。
值得关注的是，零税率的儿童服饰是有年龄限制的，要求适用于11岁以下儿童的服装和鞋类
（图片来源于爱尔兰申报页面）
双月报VAT：大部分企业的申报周期为双月报Bi-monthly，对于VAT退税频繁的企业，有可能被改为月报，而年度税金较低的企业，税局会根据情况调整为4月报Four-monthly或半年报Six-monthly。
VIES申报：企业需定期提交VIES申报，报告其欧盟内的货物和服务供应情况。
年度RTD申报： 每年年底，企业需提交RTD申报，汇总当年的销售和采购情况，相当于年报。
（图片来源于税局官网）
封面来源/图虫创意
（来源：ACE Tella）
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