跨境电商合规 | 各国VAT税率网址大全！

做跨境电商的卖家，别再被各地增值税搞到头大了！

想快速了解增值税税率、注册条件和官方查询网址？Yiju谈跨境为您整理了四大地区重点国家增值税一览表，收藏起来，接下来查增值税不用再翻遍全网~

一、欧洲地区

1.英国（UK）

税率：标准税率20%，部分商品（如儿童服装）免税。

注册条件：使用英国FBA仓库或年销售额超过£85,000。

官网： https://www.gov.uk/

税号验证： https://www.gov.uk/check-uk-vat-number

EORI号验证： https://www.tax.service.gov.uk/check-eori-number

2.德国（Germany）

税率：标准税率19%，降低税率7%（适用于书籍、食品）。

注册条件：在德国仓储库存（如FBA）或远程销售至德国超过100,000欧元/年。

官网： https://www.bzst.de/DE/Home/home_node.html

3.法国（法国）

税率：标准税率20%，降低税率5.5%（适用于食品、药品）。

注册条件：在法国仓库库存或远程销售至法国超过35,000欧元/年。

官网： https://www.impots.gouv.fr/accueil

4.西班牙（西班牙）

增长率：标准增长率21%，基础食品增长率4%（2025年上调），橄榄油4%。

注册条件：在西班牙仓库库存或远程销售超过35,000欧元/年。

官网： https://sede.agenciatributaria.gob.es/

5.意大利（意大利）

税率：标准税率22%，降低税率10%（适用于食品、药品）。

注册条件：在意大利仓库库存或远程销售超过35,000欧元/年。

官网： https://www.agenziaentrate.gov.it/

6.波兰（波兰）

增长率：标准增长率23%，降低增长率8%（食品）和5%（药品）。

注册条件：年销售额超过200,000波兰兹罗提（约42,000欧元）。

官网： https://www.gov.pl/web/finanse

7.捷克（捷克共和国）

增长率：标准增长率21%，降低增长率15%（书籍、部分食品）。

注册条件：年销售额超过1,000,000捷克克朗（约38,000欧元）。

官网： https://financnisprava.gov.cz/

欧洲增值税税号验证： https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

欧洲EORI号验证： https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en

二、美洲地区

1.美国（USA）

税率：无全国统一增值税，但有销售税，各州销售税差异明显。

注册条件：在某州达到经济关联（Economic Nexus），通常为年销售额超过10万美元或200笔订单。

2.墨西哥（墨西哥）

增长率：标准增长率16%，出口商品零增长率。

注册条件：任何在墨西哥销售的企业均需注册RFC税号。

官网： https://www.sat.gob.mx

3. 加拿大（加拿大）

税率：联邦GST 5%，省销售税（PST）0%-10%。

注册条件：年销售额超过$30,000加元需注册GST/HST。

官网： https://www.canada.ca/en.html

三、中东地区

1. 围栏（阿联酋）

增长率：标准增长率5%，部分商品（如医疗、教育）补贴。

注册条件：年销售额超过37.5万迪拉姆强制注册。

官网： https://tax.gov.ae/ar/default.aspx

2. 楼梯（沙特阿拉伯）

增长率：标准增长率15%，部分商品（如食品）补贴。

注册条件：年销售额超过37.5万里亚尔。

官网： https://mot.gov.sa/ar/home

四、亚太地区

1.澳大利亚（澳大利亚）

增长率：标准增长率10%（GST），低商品价值（≤A$1,000）进口时营业。

注册条件：年营业额超过$75,000需注册GST。

官网： https://www.ato.gov.au/

2.日本（日本）

增长率：标准增长率10%，食品、饮料8%。

注册条件：年销售额超过1000万日元强制注册JCT。

官网： https://www.nta.go.jp/

3.泰国（泰国）

增长率：标准增长率7%，基础食品补贴。

注册条件：年营业额超过180万泰铢强制注册。

官网： https://www.rd.go.th/english/index-eng.html

4. 外交（印度尼西亚）

增长率：标准增长率12%（2025年上调），出口商品零增长率。

注册条件：年营业额超过48亿外交盾强制注册。

官网： https://www.pajak.go.id/

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封面来源/图虫创意

（来源：Yiju谈跨境）

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