欧洲VAT注册行业乱象避坑攻略,亲身经历知识点

新手卖家在欧洲VAT方面放面会遇到哪些坑呢?

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本文笔者从事跨境电商服务行业两年多了 ,经历了2018年几次VAT行业动乱:法国VAT出事和大洗牌德国站VAT价格战血拼,目前VAT服务各种行业乱象丛生,那么我们新手卖家在欧洲VAT方面放面会遇到哪些坑呢?我们又该如何处理和应对呢?为了让广大做欧洲站的买家朋友少踩坑这篇文章就来给你讲讲欧洲VAT的避坑攻略,都是亲身经历,相信对于要开拓跨境电商欧洲市场的你会有帮助。

由于业务原因,本文笔者会多次前往欧洲与各国的税务事务所考察合作。

感到很奇怪的是欧洲的税务事务所一般都不大(3~5个人不超10个)也很低调。

 欧洲VAT注册行业乱象避坑攻略,亲身经历知识点

在德国一条很著名的金融财务街满大街都是有几十年历史的财税公司,但是都安安静静的看不到忙碌的行人,客户想要见事务所负责人都要预约才行。幸好我们公司的peter W曾在德国留学国际金融专业才能顺利沟通

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这些税务事务所一般每家客户数量不超过400家客户,很多公司的客户是500强级别的大公司,他们的处理税务的职员基本上做十几年也不会离职。其规模十几年也不会扩大。

而中国一些跨境服务公司营销场面应该是这样的,锣鼓喧天伪粉丝狂吼,炫酷PPT演讲,促销折扣连连。

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我们不由得疑问为何欧洲的财税公司不会像中国公司一样打鸡血式做大场面呢?

德国事务所从业20多年的税务师Doctoer 告诉我

我们做税务需要对客户细心专业和长期的稳定而不需要打鸡血式的激情!

若接很多的客户不能消化处理那么只要出现一次税务计算错误产生的税务罚金足以让你在这个行业身败名裂无法生存。

原来中国做税务的公司和德国税务公司理念不同:中国想马上扩张赚快钱,德国想做得长久立口碑。

是不是税务代理机构越大就服务越好呢?

我们拜访过很多家欧洲税务事务所,每个事务所大约就只有一两个资深的税务师,他们会亲自处理一些重要的客户(占20%),因为这些重要的客户大多是上市公司财税事务很多也很复杂需要专业的税务师专门打理,

其他中小微型的企业会让手下众多助理们去处理,中小微企业的税务很简单每个月的报税和缴税大约30分钟内就可以处理完毕,基本上是按部就班的简单操作了。

所以这里中国卖家就注意选择了, 如果您是新手销量少您可以选择一些低价没有那么在乎资质的代理机构处理,如果您的销售金额大(月销量超过5万欧元)并且以后准备上市需要财务正规的公司,就需要请专门的有资质的税务师帮忙处理!销售金额越大被查税的风险越大!所以税务务必从一开始就交给靠谱的机构做。

每月报税的税单申请回执为何代理机构有的快有的慢呢?德国站的税务证书为何有的代理机构6个月都下不来呢?

税务资料速度慢有两个原因:

1、客户太多服务跟不上

某些代理机构广告打得好接了不少客户,但是操作能力有限造成大量客户的服务被滞后积压。德国税务证书副本迟迟拿不到的后果就是店铺一直被封下去。税单回执下来慢就会影响到客户缴税时间造成滞纳金。

以德国的税务证书副本为例,有的代理公司2019年1月份就下来了 有大代理公司到了4月份还没有下来。

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2、为了打压价格,使用非本地事务所跨国报税

有的代理机构用了英国的税务代理去处理德国的税务, 价格可以便宜很多但是纸质文件的速度非常缓慢, 德国本国3天内收到纸质邮件。英国事务所15天~30天?

所以靠谱的还是要找有德国报税资质的事务所,如果找便宜的渠道就只能忍受税务资料长时间下不来的煎熬,风险:如果遇到税局的查税,非本地跨国事务所是无法处理的。英国届时面临脱欧到时候可能无法跨境处理税务

综上, 中小卖家不要往大代理机构去挤,关键是要看税务代理机构的处理能力和事务所资质。选择规模中等小一点代理机构合作可能对接更及时和服务能力更好。

2018年意大利VAT的坑

2018年10月我们遇到一批做意大利站的客户找我们转代理,接过来客户才知道这些客户之前的销售数据巨大,之前的代理事务所为了迎合客户无知要求故意偷税漏税全部都给他们0申报。后来我们按照客户每个月的销售额计算出金额让客户补税, 如果这些客户让税局查税查到追究刑事责任,(知情故意偷税5年不知情无意漏税3年牢狱之灾)。

2018年法国VAT的坑

有些代理机构找了不专业的法国会计师做报税,可是这个会计师把公司类型注册错了,他们为了逃避税务代表的连带风险就把中介机构丢过来的客户注册成了在法国的子公司。几个月过去后她被法国税局调查通知,那么多子公司会产生巨额的税费。同时因为她找来的一些僵尸证件做法人的公司还无法注销掉,导致代理机构和客户统统躺枪哀鸿遍野。

赚快钱低价抢客户无视后续服务,甚至收钱走人

有些代理机构疯狂低价抢客户之后,后续客户稍微简单一点的税务要求根本无法处理,

比如像德国的税务证书副本造成一堆客户迟迟得不到,各个国家的进项进口税无法正确抵扣造成后续税局查税产生罚金。每个月的税单回执无法及时提供造成客户滞纳罚金。

更有甚者2018年很多号称跨境服务商 刷单,商标,VAT什么都干,最后收了客户钱之后就销声匿迹。

使用并不完善的亚马逊后台自带的自报税渠道造成无法正常报税。

亚马逊有推荐的无人服务的税务自申报、很多卖家用了之后税务丢搞得一团糟(貌似现在亚马逊暂停申请了)

用这个无人税务服务的前提是、你对欧洲本地国家的税务流程、税务文件 税务法律了若指掌,是专家才能做、因为用这个系统是没有人为你解释税务,跟催缴税,还有申报文件,很多卖家搞一年下来算出来误报、滞纳罚金的损失多过本应该交的税金,还产生过各种奇葩的问题:同一家公司高出两个税号, 或者英国没有申请到低税率。建议卖家这个钱不能省啊

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使用哪一个第三方平台VAT缴税更方便

Payoneer 是适用于VAT缴税的,不需要回执及时到账。

Pingpong 和 连连支付每次缴税需要提供回执材料,材料回执下来得比较慢会造成过期产生罚金

银行转账: 每笔转账会产生20~50欧元的 手续费。

如果卖家之前遇到无良的税务代理机构被坑了怎么办?

1、如果卖家之前遇到无良的税务代理机构被坑了造成了税务损失,卖家可以参考之前的合同看是否有约定税务失职的责任,看能不能通过法律起诉挽回损失。

2、如果卖家之前遇到无良的税务代理机构被坑之后机构跑路找不到人了,那么卖家只能保留自己的税号以及之前的委托书转靠谱的代理了。

卖家被税务局调查税务了怎么办?

税局一般会优先调查销售金额比较大的中国卖家,针对这个电商从开业以来所有的税务记录,抵扣进项进行调查。被发现之前税务不完整不合规的税务会开出高额的罚金(补税和滞纳金另外计算)。

若卖家万一被税局调查并收到高额发单不要太着急,可以找有经验的事务所处理

2018年欧易公司就处理了几家英国被税务调查的案子,最初客户接到税局的通知不合规补税金额为15万英镑,最后我们申诉成功帮客户节省了13万英镑的费用。

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我们的建议是如果是中小卖家每个月的销售金额不超过5万欧元,并且没有太多的抵扣税事情要处理可以选择便宜的VAT代理可以刚好满足要求, 可如果是大卖家,每个月》10W欧元需要大量的销售数据需要计算确认,还有大量的抵扣单据需要处理那么一定要选择一个靠谱的税务代理处理以免产生罚金或者税务法律风险。

据了解欧洲的税务律师是很低调很严谨的且不会轻易承诺,若是中国卖家想要灰色操作不正规报税,他们宁愿不接生意也不愿意触犯法律。

如果您遇到的是一些税务代理机构的销售人员打鸡血式的低价营销,而对于专业的报税细节一问三不知 又能迎合客户各种无理要求的时候就要小心了。

你至少问清楚,代理机构能提供德国税务师资质证书吗?团队负责人会写德语法语意大利的法律文件吗?以及旁敲侧击打听清楚这个代理机构的从业人员流动状况。

如果该机构的从业人员每个月走一批旧人来一批新人,就要考虑您自己的税务安全问题了,您的税务资料和个人信息在一轮又一轮新面孔手中轮换是一件非常可怕的事情。

预计2019以后欧洲的税务服务两级分化会越来越严重

1、大部分中小卖家会选择越来越便宜的低价服务,低价肯定不会有快速精细服务只可能刚刚好满足亚马逊暂时不找麻烦的基础服务。某些强式营销的代理公司会为了争夺小卖家将价格战持续到烂透底。

2、小部分精英卖家会选择高质量精细化服务,每个月的报税合规,进项税抵扣合法。每一笔税务资料都有懂税又懂法税务师打理。满足该企业以后的查税和上市要求。

这跟当今深圳做大陆公司账务和香港公司账务的财税公司客户两级分化的状况一样。

我们欧易信息公司不拼价格只愿为未来欧洲站跨境300强的企业提供长久和专业的税务服务和忠心陪伴。 所以欧易只留300个席位,只对想要做精细专业的精英公司提供欧洲VAT服务,欢迎懂行的合作伙伴前来咨询。

以上内容属作者个人观点,不代表雨果网立场!

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