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2025-01-06 16:39
2024年即将结束，你收到IRS的退税了吗？
在电子申报比较普及的今天，纳税人的税表一般3周内就会处理完毕。
在预扣税缴多了的情况下，基本在6-8周内就能收到退税。
但如果迟迟未收到退税，可能意味着税表出现了一些问题，值得卖家警惕。
01 还没收到退税，会是什么原因导致的？
退税延迟的原因有很多，因此「何时能收到退税」，主要取决于IRS处理有问题税表的速度，纳税人是否提出请求，以及是否需要提交修改后的申报表，等等。
目前，有以下几个常见原因，可能会导致延迟退税。
纳税申报表上的信息不完整
税表被延迟处理，从而导致退税也延迟的一个常见原因，就是纳税申报表上缺少了信息。
像是社会安全号码SSN或雇主识别号EIN填写错误，又或是公司地址拼写错误等，都会影响税表的处理进度，从而导致退税被大大延迟。
纳税申报表上的计算错误
以很多卖家都会接触到的企业所得税表1120为例，主表当中涵盖了公司收入、扣除和其他税务信息；
不仅如此，公司还需要根据自身情况，选择1120当中不同的副表进行填写。
在琳琅满目的特殊情况、税收抵扣、税收抵免，以及各种逐步取消的扣除面前，计算错误是常有的事情。
比较常见的错误包括预扣税款、所得税收入抵免、应税收入，等等，卖家在填写税表时要再三核查这些数字。
提前或延迟提交纳税申报表
有时候，IRS的计算机系统会临时进行更新，这对于过早提交纳税申报表的纳税人来说，并不友好。
像是2024年的报税季时，由于IRS临时在他们的税务处理系统内更新了新的反欺诈措施，导致1月26日前提交的税表，无法得到及时处理，因而产生了延迟退税。
重新提交了税表
提交税表后才发现税表有错的情况下，一般都需要重新提交一份修改后的纳税申报表。
处理修改后的纳税申报表，所需的时间会比较长，可能需要8~12周，甚至更长的时间，相应的退税也会被延迟。
02 如果没有收到退税，建议卖家这样做
首先，卖家要先确认自己的退税状态。
对于使用电子申报的公司，可以在IRS官网查询退税状态。
如果无法在线查询，公司可以致电IRS的商业税务服务热线进行了解。
其次，再次检查已经提交的税表内，重要的信息是否正确。
确保公司的银行信息、邮寄地址和纳税人的身份信息（如EIN）等都填写正确。
如果这些信息存在错误，可能会导致退税延迟或没有退税。
最后，如果无论如何都没有办法联系上IRS进行查询，再考虑提交911表。
如果出现以下情况，建议卖家在专业人士的指导下使用911表——
1. 公司面临着「不利的行动」，例如IRS要进行资产扣押或其他类型的强制收款行动
2. 公司试图联系IRS，但IRS超过90天未回复
3. 如果IRS应该在某个日期前联系公司，但却迟迟未联系，即使没到30天，也可以请求帮助
4. 无法通过常规渠道解决税务问题，且提出上诉后未得到回应
911表使用的条件比较严苛，随便使用911表，可能会受到5000美元的罚款。
（来源：艾凡咨询公众号）
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