亿级大卖的税务合规“突围”：他们踩过的坑和找到的路-雨果网

亿级大卖的税务合规“突围”：他们踩过的坑和找到的路

亿级大卖是如何看待税务问题的？

2026年，税务合规对于跨境出海商家来说，依然是一个无法回避的问题。为此，雨果跨境在近期举办的“2026亿级大卖·新春茶话会”上，特意将此作为重点讨论议题。

以下是卖家们针对税务合规的一些观点和解决方案。如果你想和税局以及已经跑通合规的卖家进行深度交流，可关注2月28日在深圳福田会展中心举办的“跨境税务合规分享会”【点击报名】

1、2025年，卖家们在税务上遇到了哪些难题与困惑？

答：月销售额达十几万美金的高营业额卖家，其税务问题会较为突出。该类卖家通常注册了多个位于不同区域的公司主体。深圳地区的税务处理相对顺畅，但广州、南沙、惠州、中山等地的税务局对于高营业额数据更为敏感，风控系统的监控反应也更迅速。

目前，卖家在面对税务问题时，主要仍需与当地税务局沟通。由于国家层面政策尚未完全明朗，各地执行标准存在差异，卖家们虽尝试了如0110、9810、9710等多种报关模式，但整体仍处于摸索阶段，尚未形成公认的完美解决方案。许多卖家并未进行出口退税，因此在尝试不同报关模式时，常因无法提供合规的成本发票而受阻。当前普遍状态是保持观望，并针对具体问题与当地税局沟通，尚未建立起系统性的整体执行方案。

2、江浙地区的卖家，遇到了什么问题，会有什么不同吗？

答：作为江浙地区的卖家，我们公司成立初期便建立了相对规范的财务体系，一直沿用传统外贸公司的模式进行0110出口退税。目前，浙江当地的商务局与财税局之间衔接较好。公司并非采用店群模式，江浙地区卖家更倾向于品牌化与垂直品类运营。通过香港公司进行操作是我们较常见的模式之一。

3、为满足合规要求而需要上游开发票，各位在2026年选择供应链的方向上会有哪些调整？

答：今年在选品方向上，我们会加大对南美等新兴市场的关注。我们也观察到，许多供应链厂家正在思考如何拓展除欧美以外的市场，例如俄罗斯和南美。近期南美某个平台较为活跃，我们会重点关注。

在产品线方面，公司也在持续进行优化。我们主营厨房电器，但在进行多平台运营时面临挑战，即每个平台的产品合规政策不一致。甚至出现平台运营人员与买手自身也未完全掌握具体规则的情况，这令我们较为被动。我们的供应链合作商也感到困扰，例如某些欧洲产品认证，我们严格按照要求取得证照，但部分平台或地区仅认可其指定的认证机构，导致原有证书可能需要重新办理，这对厨房电器类目卖家而言的确增加了复杂性。

4、跨境企业应如何处理企业所得税？是否存在较为合理的合规路径，以实现现有资金更高效的利用？

答：以自身情况为例，我们拥有数十个店铺，分散在不同地区。我们的第一步是尽可能将公司主体集中至深圳。因为在与部分地区税务局沟通时存在障碍，例如提及广告费、平台后台数据时对方不甚理解；谈到增值税发票，对方会质疑为何无法开具。他们对跨境电商的业务模式缺乏足够了解。

目前，我们与咨询公司探讨的方案仍基于传统外贸思路。正在研究的方案基本逻辑是设立A（海外公司）、B（集采公司）、C（店铺主体）三家主体。由A公司向B公司采购，C公司再向A公司购买。试图通过这种“境外采购、境外销售”的模式解决增值税问题。在所得税方面，则考虑通过海外公司开具形式发票进行一定规划。但该模式是否能获得税务局认可，我们并无十足把握，因此并未全面推行，仅以两家主体进行试点，这本身也是一种探索。

5、支付公司目前是否被要求向税务机关报送卖家的销售数据？

答：就现状而言，支付公司并未被强制要求向税务机关报送卖家的具体销售数据，因此目前情况相对缓和。但我们内部也在探讨一个趋势：参考海外国家的历史经验，在类似税务政策出台后，通常在五年内会要求支付公司配合进行数据报送。因此，未来无论卖家选择哪家支付机构，可能都难以规避此项要求。只是当前具体政策尚未明确落地，我们也不清楚具体执行方式。

我们看到部分卖家已经开始行动，例如通过设立海外本土公司主体进行运营并在当地实现合规，这是一个值得关注的趋势，为长远发展做准备是必要的。

6、跨境合规已成大趋势，2026年，跨境卖家在财务、金融合规方面应该如何把控节奏？

答：从银行角度讲，实现财税合规，最关键的是确保资金入口的合规与健康。若从第三方平台提现后，银行账户因风控或冻结而无法使用，所有合规工作便无从谈起。因此，我们通常建议客户尽可能通过公对公的银行账户处理业务往来。同时，若需向监管机构说明情况，提供银行流水数据或由客户经理出具相关证明，会更具说服力。

7、从投资的角度看，应从哪些方面着手规划税务合规？如何看待合规的长期价值？

答：在我们投资接触过的企业中，很少有一开始就合规的。这本质上是一个规划问题。许多企业负责人在初期缺乏主动推进合规的意识，导致工作难以开展。一旦建立意识，便可着手规划。首先，业务本身必须合规，财务合规应建立在业务合规的基础之上。

关于节奏把控，有以下几点建议：第一，进行全面梳理，这涉及架构设计，需在全球视野下进行规划，比如是否需要搭建海外本土化架构，是一个系统工程。

第二，尽可能实现“业财一体化”，这对公司的信息化水平提出了较高要求。如果信息化程度不足，数据不全或无法将控制点嵌入系统，合规将难以有效落实。

建议尽早规划，但避免零散、被动的调整。应制定整体规划，理清架构，明确整体步骤与大致成本。然后依计划逐步推进改进，而非因平台单方面通知而仓促行动。例如，有朋友听闻平台可能要求报税，便立即注册新公司转移账户，导致账号被封，瞬间损失数百万。这就是缺乏全盘规划的后果。总之，在推进合规的过程中，同步提升自身的信息化水平至关重要。

合规在短期内必然会折损部分利润并增加成本，但拉长到十年、十五年的周期来看，它是有益的。完成合规后，内部管理将更顺畅，运营效率得以提升，公司反而能发展得更好。那些已完成上市或行业内合规水平较高的企业，其收入与利润规模通常也更为突出。

亿级大卖的税务合规“突围”：他们踩过的坑和找到的路

封面来源/图虫创意

（来源：雨果跨境编辑部）